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2015年度舟山市城市展示馆部门决算
发布日期:  2016-08-03

 

2015年度舟山市城市展示馆部门决算

 

一、部门基本情况

舟山市城市展示馆的主要职能是:

(一)负责城市展示馆的日常管理;

(二)向社会展示我市的城市规划、建设、管理和城市经济、社会发展成就;

(三)介绍、宣传舟山的历史、现状和发展方向等。

舟山市城市展示馆决算为本级决算。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计208.98万元,其中:一般公共预算拨款196.39万元,其他收入0.8万元,上年结转11.79万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出193.62万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出65.62万元,专项支出128万元。

2.按支出功能科目分类,包括城乡社区支出187.39万元、医疗卫生支出1.4万元、住房保障支出4.83万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出193.62万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)城乡社区支出支出财政拨款决算数为187.39万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和展示馆正常运行等方面的项目支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为1.4万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为4.83万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.44万元,比上年决算数下降61.7%。主要用于接待前来交流学习的对口单位的餐饮安排等支出。减少的主要原因是严格控制接待数量及接待成本。

其中,本单位国内公务接待3批次,22人次,共 0.44万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额1.60万元,其中:政府采购货物支出1.60万元。

 2.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,无车辆安排。

 3.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算128万元,实际支出128万元。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

196.39 

一、医疗卫生与计划生育支出

1.4

二、政府性基金预算拨款

 

医疗保障

1.4 

三、事业收入

 

事业单位医疗

0.81 

四、事业单位经营收入

 

公务员医疗补助

0.59 

五、其他收入

0.8 

二、城乡社区支出

187.39

 

 

其他城乡社区支出

187.39

 

 

其他城乡社区支出

187.39

 

 

三、住房保障支出

4.83 

 

 

    住房改革支出

4.83

 

 

住房公积金

4.83

 

 

 

 

本年收入合计

197.19 

本年支出合计

193.62 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

11.79 

结转下年

15.36 

     

208.98 

     

208.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

193.62 

65.62 

128 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.4 

1.4 

 

 

  21005

医疗保障

1.4

1.4 

 

 

    2100502

事业单位医疗

0.81 

0.81 

 

 

   2100503

公务员医疗补助

0.59 

0.59 

 

 

212

 城乡社区支出

187.39

59.39 

128 

 

 21299

其他城乡社区支出

187.39 

59.39 

128 

 

   2129999

其他城乡社区支出 

187.39 

59.39 

128 

 

221

住房保障支出

4.83 

4.83 

 

 

 22102

 住房改革支出

4.83

4.83 

 

 

   2210201

 住房公积金

4.83

4.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

65.62 

 

 

301

工资福利支出

46.43

 

 

30101

基本工资

9.98

 

 

 30102

津贴补贴

0.05

 

 

 30103

奖金

12.02

 

 

 30104

社会保障缴费

2.36

 

 

30107

绩效工资

20.58 

 

 

  30199

其他工资福利支出

1.44

 

 

302

商品和服务支出

10.74

 

 

  30201

办公费

3.29

 

 

  30209

物业管理费

1.61

 

 

  30211

差旅费

1.11

 

 

  30213

维修(护)费

0.21

 

 

  30216

培训费

0.16

 

 

  30217

公务接待费

0.44

 

 

30218

专用材料费

0.32

 

 

30226

劳务费

1.35

 

 

30228

工会经费

0.25

 

 

30229

福利费

1.24

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.77

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.85

 

 

  30311

住房公积金

6.72

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

 

 

310

其他资本性支出

1.60

 

 

  31002

办公设备购置

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

208.98 

11.79 

196.39 

196.39 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称

 

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

193.62 

65.62

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

0.44 

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

0.44 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 

 

 

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